天津市政协办公厅2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

　　目录

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　（六）专业性名词解释

　　（七）关于空表的说明

　　第一部分天津市政协办公厅概况

　　一、主要职责

　　中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协天津市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　天津市政协办公厅是政协天津市委员会的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；负责管理机关后勤事务；负责机关离退休人员的管理和服务工作；作为一级预算单位负责市政协机关及所属预算单位的预决算工作。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，政协天津市第十四届委员会设十个专门委员会及办公厅、研究室、委员学习和联络室三个局级办公机构，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市政协办公厅2019年部门决算编报范围有天津市政协办公厅本级和二级预算单位共2个，具体包括：

　　1.行政单位：中国人民政治协商会议天津市委员会办公厅

　　2.事业单位：天津市政协委员服务中心

　　第二部分天津市政协办公厅2019年度部门决算编制说明

　　一、2019年度部门决算收入情况

　　天津市政协办公厅2019年度部门决算收入总计121，834，561.97元，与2018年决算相比增加6,288,959.84元，其中：财政拨款收入107，960，785.4元，占88.61%；其他收入678,188.59元，占0.56%。

　　二、2019年度部门决算支出情况

　　天津市政协办公厅2019年度部门决算支出总计121,834,561.97元，与2018年决算相比增加6,288,959.84元，其中：基本支出86,958,352.77元，占71.37%；项目支出19,035,010.07元，占15.62%。

　　三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

　　天津市政协办公厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计105,766,118.71元，与2018年决算相比增加15,833,332.74元，具体情况如下：

　　1．一般公共服务支出98,474,933.67元，与上年决算相比增加16,015,989.36元，其中：

　　①行政运行61,772,666.83元，主要用于本部门人员支出、日常运行支出；

　　②一般行政管理事务15,139,819.63元，用于市政协文史馆运行、会议印刷等专项支出；

　　③机关服务1,578,868.23元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”人员支出及日常运行支出；

　　④政协会议4,184,875.61元，主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出；

　　⑤委员视察1,648,000元,主要用于市政协委员开展视察等履职活动的支出;

　　⑥参政议政3,332,531.04元，主要用于为参政议政而进行的调研、与港澳委员交流等方面的支出；

　　⑦其他政协事务支出10,818,172.33元，主要用于本部门除上述项目以外的其他基本支出和项目支出，主要包括政协委员培训费用、政协委员活动中心运行经费及下属社团工作经费。

　　2．社会保障和就业支出4,163,014.26元，与上年决算相比增加332,712.42元，其中：

　　①机关事业单位基本养老保险缴费支出3,475,756.62元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；

　　②机关事业单位职业年金缴费支出687,257.64元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金。

　　3.卫生健康支出3,128,170.78元，比上年减少515,369.04元，其中：行政事业单位医疗3,128,170.78元，包括：行政单位医疗1,980,000元，事业单位医疗81,508.88元，公务员医疗补助1,066,661.9元。主要用于机关在职人员及下属事业单位在职人员缴纳医疗保险，离休人员医疗费及财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　天津市政协办公厅2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计86,731,108.64元，与2018年决算相比增加7,243,419.6元，具体情况如下：

　　1.“工资福利支出”52,553,605.06元，其中：“基本工资”9,289,085元；“津贴补贴”12,516,660.55元；“奖金”6,131,844.7元；“绩效工资”419,238元；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,477,371.34元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”67,224.48元，主要用于机关下属事业单位“市政协委员服务中心”为职工缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,858,173.43元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“公务员医疗补助缴费”1,065,299.1元;“其他社会保障缴费”135,731.01元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等社会保险费;“住房公积金”13,515,762元;“其他工资福利支出”4,077,215.45元，主要用于发放机关在职人员未休假补助等支出。

　　2．“商品和服务支出”31,475,616.35元，其中：“办公费”1,306,369.45元；“印刷费”27,621.7元；“手续费”15,161.9元；“水费”134,812元；“电费”889,435.95元；“邮电费”413,275.81元；“取暖费”883,957.31元；“物业管理费”7,123,117.18元；“差旅费”457,531.5元；“因公出国（境）费”1,278,401.8元；“维修（护）费”1,098,645.43元；“租赁费”634,990.4元，用于办公用房租赁支出；“会议费”4,195,605.61元,主要用于组织召开全体会议等专门会议的支出；“培训费”31,825元；“公务接待费”35,280元；“劳务费”1,162,416.31元；“工会经费”232,200元；“福利费”433,459.44元；“公务用车运行维护费”219,154.15元；“其他交通费用”1,907,936元，主要用于按规定发放的公务交通补贴支出；“其他商品和服务支出”8,994,419.41元，主要用于市政协委员调研考察费用、机关各专门委员会活动经费、委员活动中心运行经费、政协委员培训费用、下属社团工作经费等支出。

　　3．“对个人和家庭的补助”2,207,948.82元，其中：“离休费”761,021.7元；“退休费”811,762.09元；“抚恤金”60元；“生活补助”5,380元；“医疗费补助”290,965.03元；奖励金2,760元，主要用于单位发放的独生子女父母奖励金；“其他对个人和家庭的补助支出”336,000元，其主要用于在职及离退休人员其他补助支出。

　　4．“资本性支出”493,938.41元，其中：“办公设备购置”493,938.41元，主要用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

　　五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

　　天津市政协办公厅2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,532,835.95元，与2019年预算相比减少717,164.05元。具体情况：

　　（一）2019年因公出国（境）费决算1,278,401.8元，与预算相比增加478,401.8元，主要原因:一是经中共中央外事工作委员会及市委批示同意，本年度市政协组团执行我市出国访问任务3批次；二是按照上级统一部署，经批准，我机关相关部门赴港澳地区对港澳委员开展工作批次增加。2019年本单位组织的出国团组7个，出国29人次。

　　（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算219,154.15元，其中公务用车运行维护费219,154.15元，与预算相比减少730,845.85元，主要原因是本年度加强车辆运行管理，严格按照有关规定制度控制用车；公务用车购置费0元，与预算相比持平。。2019年末本部门公务用车保有16辆，未购置公务用车。

　　（三）2019年公务接待费决算35,280元，与预算相比减少464,720元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和公务接待有关规定，严控公务接待标准。2019年本单位国内公务接待29批次，294人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市政协办公厅2019年度机关运行经费决算数31,942,950.15元，比2018年增加2,940,733.06元，增长10.14%。主要原因是：一是2019年市政协机关组织的委员视察、调研、培训等活动较去年有所增多，经费开支相应增加；二是由于我机关与市同级机关统一规范物业服务的标准以及物价上涨等因素，物业管理费支出增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　天津市政协办公厅2019年政府采购支出总额7,233,702元，其中：政府采购货物支出589,617元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出6,644,085元。授予中小企业合同金额6,566,692元，占政府采购支出总额的90.78%，其中：授予小微企业合同金额1,031,316元，占政府采购支出总额的14.26%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，天津市政协办公厅共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车7辆、离退休干部用车2辆。无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，天津市政协办公厅组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

　　（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津市政协办公厅2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　（六）专业性名词解释

　　部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　（七）关于空表的说明

　　天津市政协办公厅2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。